Содержание
Первый шаг к правильному учету чеков от самозанятых в программе 1С — это настройка специального режима для самозанятых в разделе «Налоги и отчетность». Перейдите в меню «Сервис» и выберите «Режимы налогообложения». Найдите пункт «Самозанятые» и активируйте его.
Далее, для правильного отражения операций, необходимо создать контрагента — самозанятого. В разделе «Клиенты и поставщики» нажмите на кнопку «Создать». Заполните поля «Название», «ИНН» и «ФИО» самозанятого. В поле «Режим налогообложения» выберите «Налог на профессиональный доход».
Теперь, когда контрагент создан, можно приступать к учету чеков. В разделе «Покупки» нажмите на кнопку «Новый документ». Выберите тип документа «Чек ККТ» и укажите контрагента — самозанятого. Заполните поля «Номер чека», «Дата чека» и «Сумма чека». В поле «Ставка НДС» укажите «0%».
После заполнения всех полей, нажмите на кнопку «Провести и закрыть». Чек будет автоматически учтен в программе 1С. Не забудьте периодически проверять правильность учета чеков, чтобы избежать ошибок в отчетности.
Учет чеков от самозанятых в 1С
Для учета чеков от самозанятых в 1С вам понадобится настроить специальный документ — «Поступление на расчетный счет». Этот документ поможет вам отразить поступившие от самозанятых платежи и автоматически сформировать проводки.
Первым делом, вам нужно создать новый документ «Поступление на расчетный счет». В шапке документа укажите контрагента — самозанятого, его платежные реквизиты и сумму поступившего платежа. Обратите внимание, что в качестве валюты платежа нужно указать ту валюту, в которой самозанятый выставил вам чек.
Далее, перейдите на закладку «Товары (услуги)» и создайте новую строку. В графе «Номенклатура» укажите вид услуги, который вы получили от самозанятого. В графе «Количество» укажите 1, а в графе «Цена» — сумму чека, которую самозанятый выставил вам. В графе «Сумма» автоматически появится сумма чека.
После того, как вы заполнили все поля, нажмите кнопку «Провести и закрыть». Документ будет проведен, и в учете появится проводка по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 90.01 «Выручка».
Для того, чтобы автоматически формировать проводки по чекам от самозанятых, вы можете настроить автоматическое создание документа «Поступление на расчетный счет» при получении платежа. Для этого перейдите в меню «Настройки», затем «Платежи», и найдите пункт «Автоматическое создание документов». Укажите, что при получении платежа нужно создавать документ «Поступление на расчетный счет», и выберите шаблон документа, который вы создали ранее.
Теперь, когда вы получите чек от самозанятого, система автоматически создаст документ «Поступление на расчетный счет» и сформирует проводки в учете.
Настройка конфигурации 1С для работы с самозанятыми
Далее, вам необходимо настроить документы, которые будут использоваться для работы с самозанятыми. Перейдите в раздел «Документы» и найдите документы, которые вы планируете использовать (например, «Акт выполненных работ» или «Счет на оплату»). Откройте форму документа и найдите поле «Контрагент». Убедитесь, что в списке типов контрагентов присутствует «Самозанятый». Если нет, добавьте его.
После настройки документов, перейдите к настройке схемы расчета НДС. Перейдите в раздел «Налоги и взносы» и найдите схему расчета НДС, которая подходит для вашей организации. Откройте форму схемы и найдите поле «Тип контрагента». Убедитесь, что в списке присутствует «Самозанятый». Если нет, добавьте его.
Важно! Не забудьте настроить печать чеков для самозанятых. Перейдите в раздел «Печать и отчеты» и найдите форму чека, который вы планируете использовать (например, «Чек ККТ»). Откройте форму чека и найдите поле «Тип контрагента». Убедитесь, что в списке присутствует «Самозанятый». Если нет, добавьте его.
После настройки конфигурации 1С для работы с самозанятыми, вы можете приступать к оформлению документов и печати чеков. Не забудьте проверить правильность заполнения всех полей и соответствие данных требованиям законодательства.
Оформление и учет чеков от самозанятых
Для правильного оформления и учета чеков от самозанятых в 1С, следуйте этим шагам:
Шаг 1: Настройте систему для работы с самозанятыми
Прежде всего, убедитесь, что ваша версия 1С поддерживает работу с самозанятыми. Если нет, обновите программу до актуальной версии. Далее, в настройках организации установите флаг «Работа с самозанятыми».
Шаг 2: Создайте контрагента самозанятого
Создайте карточку контрагента для самозанятого, указав его ФИО, ИНН и статус «Самозанятый». Не забудьте заполнить реквизиты для расчетов.
При оформлении чека от самозанятого, выберите этот контрагент в качестве поставщика или исполнителя.
Шаг 3: Оформление чека от самозанятого
При оформлении чека от самозанятого, используйте тип документа «Поступление товаров и услуг» или «Акт об оказании услуг». Укажите в документе реквизиты чека, выданного самозанятым через онлайн-кассу.
Не забудьте указать ставку налога НПД (налог на профессиональный доход), которая составляет 4% или 6%, в зависимости от условий договора с самозанятым.
Шаг 4: Учет чеков от самозанятых
После оформления чека, система автоматически создаст проводки по учету расходов на оплату услуг самозанятого. Эти расходы учитываются в составе налоговых вычетов при расчете налога на прибыль.
Также, система автоматически сформирует регистры налогового учета для расчета налога на прибыль и НДС.
