Содержание
Если вы только начинаете свой путь в качестве самозанятой, один из первых вопросов, которые у вас возникнут, — это «Сколько я должна платить налогов?». Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, но не волнуйтесь, мы поможем вам разобраться.
Самозанятые граждане платят налог на профессиональный доход. Ставка налога составляет 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, полученного от юридических лиц. Однако, если ваш доход превышает 2,4 миллиона рублей в год, вам придется платить налог по ставке 15% от суммы превышения.
Но как рассчитать свой доход? Для этого нужно знать, какой доход считается облагаемым налогом. Облагаются налогом доходы, полученные от основной деятельности, а также от сдачи имущества в аренду или от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет.
Чтобы упростить расчет налога, государство предлагает воспользоваться онлайн-калькулятором на официальном сайте налоговой службы. Но если вы хотите быть уверены в правильности расчетов, лучше обратиться к специалисту или воспользоваться специальным программным обеспечением.
Не забывайте, что помимо налога на профессиональный доход, вы также можете платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование. Ставка страховых взносов составляет 30% от дохода, но не более 8 тысяч рублей в год.
Как рассчитывается налог для самозанятых
Самозанятые граждане платят налог на профессиональный доход. Его ставка составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. Чтобы рассчитать налог, следуйте этим шагам:
1. Определите свой доход. Это сумма, полученная от клиентов за выполненные работы или оказанные услуги.
2. Вычтите расходы, связанные с деятельностью. К ним относятся затраты на покупку сырья, материалов, аренду помещения и т.д. Но помните, что расходы не могут превышать 10% от дохода.
3. Рассчитайте налоговую базу. Это разница между доходом и расходами.
4. Примените налоговую ставку. Если ваш клиент – физлицо, умножьте налоговую базу на 4%. Если клиент – юрлицо, умножьте на 6%.
Например, если вы заработали 100 000 рублей, а ваши расходы составили 10 000 рублей, налоговая база будет 90 000 рублей. Если ваш клиент – физлицо, налог составит 3 600 рублей (90 000 * 4%).
Не забывайте, что налог рассчитывается и уплачивается ежемесячно. Также помните, что самозанятые могут воспользоваться налоговыми каникулами в первые два года деятельности, уплачивая пониженную ставку в 3% и 4% соответственно.
Как платить налог самозанятым
Самозанятые граждане обязаны платить налог на профессиональный доход. Ставка налога составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами. Чтобы правильно платить налог, следуйте этим шагам:
Шаг 1: Регистрация в качестве самозанятого
Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог» или через личный кабинет на сайте ФНС.
Шаг 2: Ведение учета доходов
Вести учет доходов можно в том же мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС. Важно фиксировать все полученные доходы, чтобы правильно рассчитать налог.
Шаг 3: Оплата налога
Налог платится ежемесячно не позднее 25-го числа следующего месяца. При оплате налога через мобильное приложение «Мой налог» или через личный кабинет на сайте ФНС предоставляется скидка в размере 3% от суммы налога.
Шаг 4: Отчетность
Самозанятые граждане освобождаются от подачи налоговой декларации. Однако, если вы хотите вернуть налоговый вычет, вам придется подать декларацию 3-НДФЛ.
Важно помнить, что за неуплату налога или его неполную уплату предусмотрены штрафы и пени. Поэтому следите за своевременной оплатой налога и ведите учет своих доходов.
